一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

辰溪工业集中区在市委、政府及县委、政府的坚强领导下，按照市委提出的“一个中心，四个怀化”战略部署，紧紧围绕“一化四建”发展战略，以解放思想为前提，以制度建设为保证，突出抓好园区经济建设工作，强力推进申报省级高新技术产业开发区、招商引资、园区基础设施及配套项目建设等，各项工作正顺利推进。

2、项目的实施依据

依据《怀化市财政局、市发展和改革委员会、市经济和信息化委员会、市科学技术局、市农业委员会及市旅游外事侨务局关于下达2017年第一批科技与产业引导专项奖补资金的通知》(怀财企指【2017】1号)。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

辰溪工业集中区共获科技与产业引导专项奖补资金500万元。主要用途用于扶持特色产业科技创新、转型升级、技术改造等。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效目标

辰溪工业集中区科技与产业引导专项奖补资金绩效目标是鼓励企业转型升级、技术改造、加大科技创新及研发力度，提高企业竞争力。

润沅公司2×6000万m2锂离子湿法隔膜生产线通过先进技术和生产工艺，使产品品质达到高端锂离子电池隔膜水平；

汉清公司中药材博落回规范化种植基地，通过科学种植，达到增产目的，填补原材料短缺市场缺口；

泰达讯公司卫星移动手持通信终端技术研发及应用旨在研发一系列既可以支持地面网络通信，又可以在极端环境下通过卫星进行通信的移动手持终端设备，并全面投入市场；

贝尔动漫公司塑造动漫产品与辰河高腔相结合的产业文化旨在将动漫产品与本土文化相结合，提升企业文化自信并最终形成品牌产品全面推广上市；

中三源电子公司电子元器件技术改造旨在通过生产线改造升级，提升产品质量与竞争力；

香源酒庄公司白酒生产线通过白酒研发与原酒发酵，提升白酒品质及建成全自动包装生产线；

华泥材料公司磨机系统改造通过重新购买设备及技术升级改造，提高水泥产品产量。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

通过科技与产业引导专项奖补资金提升了园区企业的竞争力，社会、经济和生态效益明显。

社会效益。园区企业通过转型升级、技术改造、加大科技创新及研发力度，带动县域经济发展，预计新增就业岗位800余个。

经济效益。通过科技与产业引导专项奖补资金，提升了企业的技术研发和生产规模，从而提升企业的竞争力，预计申报专利15件，创造品牌5个，实现税收2000余万元。

生态效益。通过科技与产业引导专项奖补资金，进一步优化了园区投资环境，吸引了更多企业来辰溪投资兴业，有利于环境保护及人民生活水平的提高。        

二、绩效评价工作情况

1、前期准备

根据上级文件和指导精神，我单位迅速组织园区企业准备申报资料，同时由辰溪工业集中区管委会进行项目初审。

2、组织实施

奖补资金下达后，应县财政要求，通知企业将奖补资金使用情况发票复印件全部上交到县财政企业股，确保各企业奖补资金专款专用。

3、分析评价

润沅公司2×6000万m2锂离子湿法隔膜生产线预计投资3.6亿元；汉清公司中药材博落回规范化种植基地预计投资200万元；泰达讯公司卫星移动手持通信终端技术研发及应用预计投资1000万元；贝尔动漫公司塑造动漫产品与辰河高腔相结合的产业文化预计投资500万元；中三源电子公司电子元器件技术改造预计投资1500万元；香源酒庄公司白酒生产线预计投资1000万元；湖南华荣硅业公司自动配料系统、环保监控系统预计投资500万元；华泥材料公司磨机系统改造预计投资200万元。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况

辰溪工业集中区共获奖补资金500万元，资金于2017年7月底到账。

2、项目资金使用情况

辰溪工业集中区共获奖补资金500万元。500万元奖补资金有430万元拨付到园区企业，分别是：拨付湖南润沅新材料有限公司奖补资金100万元、湖南泰达讯科技有限公司奖补资金100万元、怀化中三源电子科技有限公司奖补资金80万元、湖南贝尔动漫科技有限公司奖补资金60万元、辰溪香源酒庄有限公司奖补资金50万元、湖南汉清生物技术有限公司奖补资金20万元、辰溪华泥材料有限公司奖补资金20万元；另外70万元因湖南华荣硅业有限公司申报资料未交故未拨付。

3、项目资金管理情况

辰溪工业集中区500万元奖补资金全部遵照辰溪县财政局相关规定执行。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况

根据相关文件精神，辰溪工业集中区迅速组织相关企业准备资料，积极按实按需申报。

2、项目管理情况

在资金下达后，我单位要求获奖补单位及时提供相关凭证佐证材料，确保奖补资金专款专用。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

要求获奖补企业，奖补资金用途需和申报资料相符，并提供佐证资料。

（2）项目成本（预算）节约情况

获奖补企业提高了企业生产工艺和项目推进速度，能有效的提高生产效率和项目建设进度，有效地杜绝了原材料浪费。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

润沅公司2×6000万m2锂离子湿法隔膜生产线：已完成厂房建设场地平整，并于日本东芝会社签订二期生产线购置合同，配套环保设备已购置；

汉清公司中药材博落回规范化种植基地：已完成500亩左右土地租赁及耕种，通过反复试验，培育优质种子，规范化种植，博落回增产约30%；

泰达讯公司卫星移动手持通信终端技术研发及应用：SMT生产线已试生产，累计取得软件著作权4个，外观设计专利1个，实用新型专利14个，申报发明专利5个；

贝尔动漫公司塑造动漫产品与辰河高腔相结合的产业文化：与本土漫画家米海兵合作，已完成电绣车间建设并生产，下一步计划完成动漫工作室、产品设计及推广等工作；

中三源电子公司电子元器件技术改造：新租赁厂房4000平方米，新增4条生产线并投产，其中研发车间800平方米。

香源酒庄公司白酒生产线：投入2000斤陶瓷酒坛200个用于原酒发酵，建成全自动包装生产线用于灌装成品米酒，并成立了白酒研发中心。

华泥材料公司磨机系统改造：通过重新购买设备及技术升级改造，由原来每小时生产水泥30多吨、年产值叁仟多万元提升到每小时生产水泥70多吨、年产值将达到捌仟多万元。

（2）项目完成质量

贝尔动漫公司“动漫高腔文化的塑造及推广”综合研发服务平台已完成电绣车间建设；汉清生物技术有限公司博落回规范化种植基地已完成约500亩，亩产可达130kg；中三源电子公司及华泥材料公司分别完成电子元器件、磨机系统技术改造及升级；泰达讯SMT生产线进入试生产阶段；香源酒庄公司成立了白酒研发中心，白酒生产线实现自动化包装；润沅新材料公司湿法隔膜生产线正在建设中。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

辰溪工业集中区科技创新与成果转化奖补资金预期目标已达到，通过奖补资金有效的解决了企业生产、研发中的资金问题，鼓励企业进行创新研发。泰达讯、汉清、贝尔、香源、中三源等公司按预期目标完成程度为100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过园区科技创新与成果转化奖补资金提升了企业的技术研发和生产规模，截至2017年底，润沅、泰达讯、汉清获批为高新技术企业，申报专利48件，获批专利33件，实现税收3000余万元，新增就业岗位1000余个，推动了辰溪县经济发展及提高了人民生活水平。四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

各项目在投入、过程、产出中评价指标得分均在90分以上，但在项目立项规范性、财务监管等方面还有一定欠缺。详见评分表。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

建议提高奖补资金额度，园区部分企业研发资金比较稀缺。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

本单位财务人员经验不足，很多地方还需要向上级财政部门学习。

存在问题：在工作开展过程中，由于企业生产忙，申报资料质量不高，在资金拨付给企业后，后续相关工作不好开展。

建议：建议该项资金由县财政监管及拨付，管委会配合通知企业申报资料及后续工作。

七、其他需要说明的问题

无

辰溪工业集中区管理委员会

二〇一八年五月十五日

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