一、部门职责及机构设置情况　　　　

1、部门职责　　　　

贯彻落实党和国家工会工作的方针政策和省、市制订的工会法规，制订全县工会工作计划，并组织实施；依照法律和章程，组织和指导基层工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等四项社会职能，指导基层工会参与民主管理，对企业的劳动、安全、卫生保护实施职工群众监督检查，依法调处劳动关系；协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益；为困难职工提供服务；组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技活动，做好劳动模范、先进生产工作者及先进集体的评选、表彰、培养和管理工作；开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体、娱乐活动；做好工会组织建设和工会干部培训教育工作。　　

2、机构设置情况　　　　

辰溪县总工会作为一级部门决算单位，我会我会设有五部一办一中心，即办公室、组宣部、女工部、财务部、民管部，帮扶中心。下辖一独立核算事业单位辰溪县总工会职工学校，职工学校与我会合并编制。  　　　

二、2016年度部门决算表　　　　

共8张部门决算表格（公开表格附后）。　　　　

三、2016年度部门决算情况说明　　　　

1、关于2016年度收入支出决算总体情况说明　　　　

2016年度共取得收入217.52万元，较上年同期增加67.31万元，增加45%，收入增长主要是因为2016年调整了人员工资和津补贴，增加了公用经费。2016年度支出217.52万元，较上年同期增加67.31万元，增长45%，支出增长主要是因为人员工资和津补贴增加，人员社保缴费、职业年金增加。　　　　

2、关于2016年度收入决算情况说明　　　　

2016年度共取得收入217.52万元，其中：财政拨款收入213.02万元，其他收入4.5万元。　　　　

3、关于2016年度支出决算情况说明　　　　

2016年度共发生支出217.52万元，其中基本支出217.52万元。人员经费支出154.22万元，占总支出的71%；公用经费支出58.8万元，占总支出的29%.　　　　

4、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明　　　　

2016年度共取得财政拨款收入213.02万元，较上年同期增加68.89万元，增加48%，收入增长主要是因为2016年调整了人员工资和津补贴，增加了公用经费。2016年度支出213.02万元，较上年同期增加68.89万元，增长48%，支出增长主要是因人员工资和津补贴增加，人员社保缴费、职业年金增加。　　　　

5、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　　　

①财政拨款支出决算总体情况。　　　　

2016年度支出213.02万元，较上年同期增加68.89万元，增长48%。支出人员工资和津补贴增加，人员社保缴费、职业年金增加。　　　

②财政拨款支出决算结构情况。　　　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出213.02万元，其中基本支出213.02万元。人员经费支出154.22万元，占总支出的71%；公用经费支出58.8万元，占总支出的29%.　　　　

③财政拨款支出决算具体情况。　　　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出213.02万元，其中：2012901行政运行科目支出213.02万元，完成年初预算的100%。　　

6、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出213.02万元，其中人员经费支出154.22万元，占总支出的71%；公用经费支出58.8万元，占总支出的29%.　　　　

7、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　　　

①“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明　　　　

2016年度“三公”经费总额支出9.5万元，完成年初预算的64%，比上年减少0.2万元，减少2%；其中：公务用车运行和维护费支出3.5万元，完成年初预算的100%，较上年同期持平；公务接待支出5.5万元，完成年初预算的100%，较上年同期减少0.2万元，下降2%；本年度未发生因公出国（境）费支出。　　

②“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。　　　　

2016年度未购置汽车,我会原配备一般公务用车1辆。国内公务接待85批次，共计822人次。未发生因公出国（境）。　　　　

8、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况　　　　

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。　　　　

9、其他重要事项　　　　

①机关运行经费支出情况　　　　

本部门2016年度机关运行经费支出23.78万元，比2015年增加3.98万元，增长20%。支出增长主要是因为开展了党建活动。　　　　

②政府采购支出情况。本部门2016年度无政府采购支出。　　　　

③国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。　　　　

④预算绩效情况的说明。　　　　

本单位未开展绩效评价工作。　　　　

四、专业名词解释　　　　

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　　　

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。　　　　

点击下载：2016年度部门决算表