一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责：　　

制订全县宣传思想工作规划和措施，协调全县宣传文化系统各部门各单位之间的关系；负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，负责哲学社会科学规划课题的评审和管理；负责引导社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作；负责从宏观上指导、协调县文化艺术特别是精神产品的生产；负责部署、规划全面性的思想政治工作和全县群众性的社会主义精神文明建设活动；会同有关部门研究和改进思想政治工作，代管县精神文明建设指导委员会办公室；负责全县对外、对港、澳宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作，指导和协调全县的文化交流工作；归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作；受县委委托，协同县委组织部管理县宣传文化系统各局级单位的领导干部；负责全县企事业单位政工职称评定工作；负责筹划全县宣传思想文化事业的发展，配合政府有关部门指导、协调宣传广播文化系统的事业建设。　　

2、机构设置情况　　

中共辰溪县委宣传部作为一级部门决算单位，纳入2016年部门决算编制范围的二级非部门决算单位包括：县文明办、红网分站。　　

中共辰溪县委宣传部作为一级部门决算单位，内设办公室、理教党教室、新闻室、宣传文艺企宣室、网宣办5个职能股室。　　

二、2016年度部门决算表　　

共8张部门决算表格，即《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款支出决算表》。 （公开表格附后）。　　

三、2016年度部门决算情况说明　　

1、关于2016年度收入支出决算总体情况说明　　

2016年度共取得收入277.33万元，较上年同期增加30.19万元，增加12.22%，收入增长主要是因为2016年调整了人员工资和津补贴，增加了专项工作经费。2016年度支出255.7万元，较上年同期增加50.13万元，增长24.39%，支出增长主要是因为开展了四次大型网宣活动，人员工资和津补贴增加。

2、关于2016年度收入决算情况说明　　

2016年度共取得收入277.33万元，其中：财政拨款收入277.33万元，其他收入0万元。　　

3、关于2016年度支出决算情况说明　　

2016年度共发生支出255.7万元，其中基本支出255.7万元，项目支出0万元。人员经费支出167.55万元，占总支出的65.53%；公用经费支出88.15万元，占总支出的34.47%.　　

4、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明　　

2016年度共取得财政拨款收入277.33万元，较上年同期增加30.19万元，增加12.22%，收入增长主要是因为2016年调整了人员工资和津补贴，增加了专项工作经费。2016年度支出255.7万元，较上年同期增加50.13万元，增长24.39%，支出增长主要是因为开展了四次大型网宣活动，人员工资和津补贴增加。

5、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　

 ①财政拨款支出决算总体情况。　　

2016年度支出255.7万元，较上年同期增加50.13万元，增长24.39%。支出增长主要是因为开展了四次大型网宣活动，人员工资和津补贴增加。　　

  ②财政拨款支出决算结构情况。　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出255.7万元，其中基本支出255.7万元，项目支出0万元。人员经费支出167.55万元，占总支出的65.53%；公用经费支出88.15万元，占总支出的34.47%.　　

③财政拨款支出决算具体情况。　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出255.7万元，其中：2013301行政运行科目支出242.21万元，完成年初预算的90%；未全额完成年初预算，主要是响应中共中央厉行节约的文件精神，严控一般行政支出；与上年相比减少2.8万元，基本持平。2080501归口管理的行政单位离退休13.49万元，与年初预算一致，与上年比较增加1.1万元，主要原因是退休费提标。　　

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出255.7万元，其中人员经费支出167.55万元，占总支出的65.53%；公用经费支出88.15万元，占总支出的34.47%.　　

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。　　

2016年度“三公”经费总额支出11.26万元，完成年初预算的66.24 %，较上年同期减少1.7万元，下降17.78%；其中：公务用车运行和维护费支出6.89万元，完成年初预算的86.13%，较上年同期减少0.12万元，下降1.71%；公务接待支出4.37万元，完成年初预算的48.56%，较上年同期减少1.27万元，下降22.52%；本年度未发生因公出国（境）费支出。三公经费下降主要原因是响应国家厉行节约政策，压缩支出。　　

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。　　

2016年度未购置汽车，2016年配备一般公务用车1辆。国内公务接待105批次，共计844人次。未发生因公出国（境）。　　

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况　　

    本单位未发生政府性基金预算收入与支出。　　

九、其他重要事项　　

（一）机关运行经费支出情况　　

本部门2016 年度机关运行经费支出88万元，比2015 年增加14.5万元，增长13.6%。支出增长主要是因为开展了四次大型网宣活动，弥补专项经费不足。　　

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度无政府采购支出。　　

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。　　

（四）预算绩效情况的说明。　　

本单位未开展绩效评价工作。　　

四、专业名词解释　　

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。　　

                            中共辰溪县委宣传部　　

                             2017年12月13日　　

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