辰溪县人大2016年度部门决算公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、监督法律法规贯彻实施；
2、监督“一府两院”依法行政、公正司法；
3、负责讨论决定重大事项；
4、任免“一府两院”工作人员；
5、管理服务代表等。
二、机构设置
机构设置为：县人大法制委、财经委，县人大常委会办公室、研究室、教科文工委、农业工委、联络工委、内务司法工委、城坏工委。
第二部分 2016年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度共取得收入869.66元，较上年同期增加449.16万元，增长122.7%，收入增长主要是因为县乡人大换届、公用经费增加和人员工资调资增加。2016年度支出709.79万元，较上年同期增加387.68万元，增长120.3%，支出增长主要是因为县乡人大换届工作、人员工资调资增加及社会保障费医疗保险缴费增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度共取得收入815.03万元，其中：财政拨款收入794.93万元，其他收入20.1万元。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度共发生支出709.79万元，其中基本支出709.79万元。基本支出中人员经费支出416.63万元，占总支出的58.7%；公用经费支出273.06万元，占总支出的38.5%.
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度共取得收入849.56元，较上年同期增加449.16万元，增长122.7%，收入增长主要是因为县乡人大换届、公用经费增加和人员工资调资增加。2016年度支出689.69万元，较上年同期增加387.68万元，增长120.3%，支出增长主要是因为县乡人大换届工作、人员工资调资增加及社会保障费医疗保险缴费增加。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年度支出689.69万元，较上年同期增加387.68万元，增长120.3%，支出增长主要是因为县乡人大换届工作、人员工资调资增加及社会保障费医疗保险缴费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度共发生支出689.69万元，其中基本支出689.69万元。基本支出中人员经费支出416.63万元，占总支出的60.4%；公用经费支出273.06万元，占总支出的39.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出689.69万元，其中：2010101行政运行科目支出536.26万元，完成年初预算的100 %；2080501归口管理的行政单位离退休支出153.43万元，完成年初预算的100%。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度共发生支出689.69万元，其中基本支出689.69万元。基本支出中人员经费支出416.63万元，占总支出的60.4%；公用经费支出273.06万元，占总支出的39.6%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费总额支出49.28万元，完成年初预算的60.39%，较上年同期减少8.21万元，下降14.28%；其中：公务用车运行和维护费支出31.72万元，完成年初预算的76.25%，比上年节约4.42万元；公务接待费支出17.56万元，完成年初预算的43.9％，较上年同期节支3.79万元,共接待237批次2095人；本年度未发生因公出国（境）费支出。主要原因是响应国家厉行节约政策，压缩“三公”开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度未购置汽车。未发生因公出国（境）。
八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位未发生政府性基金预算收入与支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出273.06万元。。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆6辆，为一般公务用车。
（四）预算绩效情况的说明。
本单位2016年度未开展预算绩效管理。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
辰溪县人大
2017-12-13
