一、部门职责及机构设置情况　　

（一）、部门主要职责　　

1、承担牵头推进新型城镇化战略的日常工作；　　

2、承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任。牵头组织拟订房地产开发市场监管政策并监督执行；　　

3、承担城镇低收入家庭住房保障的责任；　　

4、负责城镇体系规划、总体规划、详细规划的编制、　　

批工作。负责城乡规划设计管理。参与国土规划、土地开发利用总体规划、江河流域规划、环境综合治理规划的审查；　　

5、负责县城规划区内建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地工程的规划管理。核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》；　　

6、负责县城规划区内城市市容、环境为卫生、城市渣土、园林绿化、风景名胜区、公园、城市供水、计划用水、节约用水、污水处理、户外广告设置的管理工作等等。　　

（二）、机构设置　　

我局现有在编人数64人，其中：公务员13人，依照公务员管理2人，事业编制36人，离退休人员13人。内设机构6个：办公室、财务室、建工股、行政审批股、城乡建设股、政策法规股，下属二级机构10个：县城乡规划管理办公室、县市政建设维护中心、县园林绿化所、县环境卫生管理所、县建筑业服务中心、县建筑工程质量安全监督站、县建设工程招标投标管理办公室、县燃气管理站、县城市污水处理监督管理站等单位。各下属单位实行独立核算机制。　　

二、2016年度部门决算表　　

公开表格附后。　　

三、2016年部门决算情况说明　　

（一）、关于2016年度收入支出决算总体情况说明　　

2016年度共取得收入1024.59万元，较上年同期减少420.59万元，下降29.10%，主要原因是1、行政事业单位离退休人员工资福利增加6.32万元，2、城建专项资金收入减少，2016年城建专项资金970.26万元，2015年度1397.17万元，较上年同期减少426.91万元。2016年度支出1752.94万元，较上年同期增加725.23万元，增长70.57%。主要原因是1、行政事业单位离退休人员工资福利增加6.32万元，2、城建专项资金支出增加718.91万元，2016年城建专项资金城乡社区管理事务支出1698.61万元，较上年城建专项资金城乡社区管理事务支出979.7万元，净增718.91万元。　　

（二）、关于2016年度收入决算情况说明　　

2016年度共取得收入1024.59万元，全部为财政拨款收入。　　

（三）关于2016年度支出决算情况说明　　

2016年共发生支出1752.94万元，其中基本支出782.68万元、项目支出970.26万元。人员经费支出359.35万元，占总支出20.50%；公用经费156.94万元，占总支出8.95%；对个人和家庭的补助200.37万元，占支出11.43%，项目支出970.26万元，占总支出55.35%。　　

（四）、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明　　

2016年共取得财政拨款收入1024.59万元，较上年同期减少420.59万元，下降29.10%，主要原因是1、行政事业单位离退休人员工资福利增加6.32万元，2、城建专项资金收入减少，2016年城建专项资金970.26万元，2015年度1397.17万元，较上年同期减少426.91万元。2016年度财政拨款支出1752.94万元，较上年同期增加725.23万元，增长70.57%主要原因是1、行政事业单位离退休人员工资福利增加6.32万元，2、城建专项资金支出增加718.91万元，2016年城建专项资金城乡社区管理事务支出1698.61万元，较上年城建专项资金城乡社区管理事务支出979.7万元，净增718.91万元。　　

（五）、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　

1、财政拨款支出决算总体情况　　

2016年度支出1752.94万元，较上年同期增加725.26万元，增长70.57%。主要原因是1、行政事业单位离退休人员工资福利增加6.32万元，2、城建专项资金支出增加718.91万元，2016年城建专项资金城乡社区管理事务支出1698.61万元，较上年城建专项资金城乡社区管理事务支出979.7万元，净增718.91万元。　　

2、财政拨款支出决算结构情况　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出1752.94万元，其中基本支出782.68万元，占总支出44.65%，项目支出970.26万元，占总支出55.35%。　　

3、财政拨款支出决算具体情况　　

2016年度，一般公共预算财政拨款支出1752.94万元，年初预算数2199.29万元，较年初减少446.35万元，其中：年初预算工资和福利支出399.18万元，商品和服务支出133.7万元，对个人和家庭的补助支出62.49万元，小计595.37万元，2016年实际完成工资和福利支出359.35万元，商品和服务支出170.24万元，对个人和家庭的补助支出66.01万元，小计595.60万元，比预算超出0.23万元，城建专项资金预算1603.91万元，实际完成1157.33万元，为计划的72.16%，比年初预算减少446.59万元，主要原因是实际城建专项资金没有到位。　　

（六）、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出782.68万元，其中工资福利支出359.35万元，占总支出的45.91%，商品和服务支出156.95万元，占总支出的20.05%，对个人和家庭的补助支出66.01万元，占总支出的8.43%，其他资本性支出200.37万元，占总支出的25.61%。　　

（七）：关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明：2016年度三公经费财政拨款支出总计25.5万元，其中会议费0.62万元，公务接待费9.67万元，公务用车运行维护费15.21万元。　　

2、三公经费总额及分项与年初预算数比较度说明：2016年三公经费情况：（1）会议费年初预算2万元，实际支出0.62万元，为预算计划31%，（2）公务接待费年初预算支出27万元，实际支出9.67万元，为计划35.81%，（3）公务用车运行维护费年初预算23万元，实际开支15.21万元，为计划的66.13%。　　

3、三公经费部额及分项与上年决算比较并说明:(1)2016年度会议费实际支出0.62万元，与2015年实际支出0.75万元相比减少0.13万元;(2)公务接待费2016年实际支出9.67万元，与2015年襑支出17.36万元相比减少7.69万元，公务用车运行维护费2016年实际支出15.21万元，与2015年实际支出9.13万元相比增加6.08万元，主要原因是农村危房改造和精准扶贫工作量增大而有所增加。　　

3、三公经费财财政拨款支出决算具体情况说明：2016年会议费0.62万元为参加各种建设会议会务费开支，公务接待费9.67万元，公务接待150批次，接待人次1950人，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。　　

（八）：关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况：　　

本单位2016年无政府性基金预算收入。　　

（九）：其他重要事项：　　

1、机关运行经费支出情况：　　

（1）、2016年度年初结转和结余2413.36万元，与上年相比1995.88万元，增加417.48万元，2016年财政拨款收入1024.6万元，与上年相比1445.19万元，减少420.59万元，2016年支出1752.94万元，与上年1027.71万元相比，支出增加725.23万元，年末结转和结余减少728.34万元。　　

(2)、2016年年初预算工资和福利支出399.18万元，商品和服务支出133.70万元，对个人和家庭的补助支出62.49万元，小计595.37万元，2016年实际完成工资和福利支出359.35万元，商品和服务支出170.24万元，对个人和家庭的补助支出66.01万元，小计595.60万元，比预算增加0.23万元。城建专项支出1603.92万元，实际完成1157.33万元,为计划72.16%。主要原因是实际城建专项资金没有到位。　　

(3)、2016年三公经费情况：①会议费年初预算2万元，实际支出0.62万元，为预算计划31%,与2015年实际支出0.75万元，相比减少0.13万元；②公务接待费年初预算支出27万元，实际支出9.67万元，为计划35.81%，与2015年实际支出17.36万元相比减少7.69万元；③公务用车运行维护费年初预算23万元，实际开支15.21万元，为计划66.13%，与2015年实际支出9.13万元相比,增加6.08万元。主要原因是农村危房改造和精准扶贫工作量增大而有所增加。　　

(4)、2016年部门预算总收入2199.29万元，而实际完成1024.59万元，为计划46.59%，主要原因是城建专项资金年初预算1500万元，而实际拨入300万元，差额1200万元。2016年部门预算总支出2199.29万元，而实际完成1752.94万元，为计划79.70%，基本支出实际782.68万元，预算649.37万元，超预算133.31万元，城建资金项目支出970.26万元，实际1549.92万元，差额579.66万元，主要原因是城建资金不到位所致。　　

2、2016年政府采购预算54万元，其中设备办公桌椅等预算46.72万元，2016年由于单位乔迁新办公楼，我局实际政府采购办公桌椅家具45.78万元,为计划97.99%，纸、纸制品及印刷品预算7.28万元实际11.15万元，超计划3.87万元，超支原因系农村危房改造工作量增大而导致广告费印刷费增加。　　

3、国有资产占用情况说明:截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。　　

4、预算绩效情况说明：　　

（1）、进一步优化城镇空间发展格局，抵好县城新型城镇化建设，做好本县城乡规划法实施办法的宣贯工作，进一少发挥城乡规划统筹空间建设作用。　　

（2）、坚持推进新型城镇化引领城乡发展一体化，加强农村危房改造，集镇建设，改善农村人居环境，传统村落等重点工作。　　

（3）、加快推进“两洪两治”设施建设，推进垃圾区域建设和统筹，促进园林绿化增量提质，搞好市政公共行业安全监管。　　

（4）、贯彻落实工程质量治理。　　

（5）、促进房地产市场平稳健康发展。　　

（6）、继续加强招投标监督管理，规范全县建设工程招投标活动。　　

（7）、开展建筑节能与绿化建筑。　　

（8）、着力开展施工图审查改革，新型城镇化重点领域系列标准图集编制。　　

（9）、大力推进棚户区改造，提高公租房分配入住率，加强监督考核。　　

辰溪县住房和城乡建设局　　

2017年9月7日　　

点击下载：2016年度部门决算表

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