第一部分  单位概况　　

一、主要职能　　

为城市公用事业的建设管理提供服务及建设

管理　　

二、机构设置  　　

1、办公室：负责文件收发、接待工作　　

2、财务室：负责本单位财务收支管理　　

3、路灯所:负责全县路灯设施及维修　　

4、市政工程办：负责市政工程、市政基础设施建设维护与管理　　

第二部分  2016年度部门决算表　　

决算表附后　　

第三部分  2016年度部门决算情况说明　　

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明　　

2016年度共取得收入464.97万元，较上年同期增加146.06万元，增长45.8%，收入增长主要是因为基本工资和津补贴调增以及维修项目资金增加；2016年度支出442.1万元，较上年同期增加70.41万元，增长18.94％，支出增长主要是因为基本工资和津补贴调增支出以及维修项目支出增加。　　

二、关于2016年度收入决算情况说明　　

2016年度共取得收入464.97万元，全部属于财政拨款收入。　　

三、关于2016年度支出决算情况说明　　

2016年度共发生支出442.1万元，其中基本支出182.84万元，项目支出259.25万元。基本支出中人员经费支出155.09万元，占总支出的35.08%；公用经费支出27.75万元，占总支出的6.28%.　　

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明　　

2016年度共取得财政拨款收入464.97万元，较上年同期增加176.8万元，增长61.35%，收入增长主要是因为基本工资和津补贴调增以及维修项目资金增加；2016年度财政拨款支出442.1万元，较上年同期增加91.09万元，增长25.95%，支出增长主要是因为基本工资和津补贴调增支出以及项目维修增加支出。　　

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　

（一）财政拨款支出决算总体情况。　　

2016年度支出442.1万元，较上年同期增加91.09万元，增长25.95%。支出增长主要是因为基本工资、津补贴调增支出以及项目维修增加支出。　　

（二）财政拨款支出决算结构情况。　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出442.1万元，其中基本支出182.84万元，项目支出259.25万元。基本支出中人员经费支出155.09万元，占总支出的35.08%；公用经费支出27.75万元，占总支出的6.28%.　　

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出182.84万元，其中人员经费支出155.09万元，占总支出的 84.82%；公用经费支出27.75万元，占总支出的15.18%.　　

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。　　

2016年度“三公”经费总额支出0.46万元，其中：公务用车运行和维护费支出0.46万元。　　

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。　　

2016年度未购置车辆，2016年末配备一般公务用车2辆；未发生因公出国（境）现象。　　

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况　　

    本单位未发生政府性基金预算收入与支出。　　

九、其他重要事项　　

（一）政府采购支出情况。本部门2016年度无政府采购支出。　　

（二）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，为一般公务用车。　　

（三）预算绩效情况的说明　　

我单位主要负责全县市政建设维护工作，2016年度，我单位在财政拨付资金有限的情况下，通过压缩费用开支、积极参与并严格工程建设管理，对30万以上的建设实行预决算评审等措施，较好地完成了各项任务。　　

点击下载：2016年度部门决算表 

201712141655562474.rar

辰溪县市政建设维护中心