第一部分单位概况　　

一、主要职能　　

辰溪县司法局为全额拨款行政单位。主要职能：1、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规，拟订司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。2、拟订、指导法制宣传教育和依法治理工作计划并组织实施；参与社会治安综合治理工作。3、指导、管理、监督律师、公证、法律援助工作并承担相应责任。4、指导、监督乡镇司法所建设和人民调解、社区矫正工作；会同有关部门负责对刑满释放、期满解教人员的安置帮教工作。5、指导、监督法律服务工作。6、指导、管理司法行政系统的计划财务及服装、车辆等警用物资装备。7、指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责司法行政系统的宣传教育培训、考核奖励、警务管理和警务督察工作。8、承办县人民政府交办的其他工作事项。　　

二、机构设置　　

内设办公室1个，法制宣传股1个，公证律师工作管理股1个，基层工作股1个，社区矫正股1个，政策法规信访股1个，计财装备股1个，政工室1个，法律援助工作管理股1个，共计9个职能股室。另有24个派出机构。　　

第二部分2016年度部门决算表　　

（公开表格附后）。　　

第三部分2016年度部门决算情况说明　　

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明　　

2016年度共取得收入962.58万元，较上年同期减少168.97万元，减少14.9%，2016年度支出968.93万元，较上年同期减少116.02万元，下降10.7%。　　

二、关于2016年度收入决算情况说明　　

2016年度共取得收入962.58万元，全部为财政拨款收入。　　

三、关于2016年度支出决算情况说明　　

2016年度共发生支出968.93万元，其中基本支出872.81万元（人员经费支出708.98万元，公用经费支出163.83万元），占总支出的90%；项目支出96.12万元，占总支出的10%。　　

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明　　

2016年度共取得财政拨款收入962.58万元，较上年同期减少168.97万元，减少14.9%，2016年度支出968.93万元，较上年同期减少116.02万元，下降10.7%。　　

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　

（一）财政拨款支出决算总体情况　　

2016年度支出968.93万元，较上年同期减少116.02万元，下降10.7%。　　

（二）财政拨款支出决算结构情况　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出968.93万元，其中基本支出872.81万元（人员经费支出708.98万元，公用经费支出163.83万元），占总支出的90%；项目支出96.12万元，占总支出的10%。　　

（三）财政拨款支出决算具体情况　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出968.93万元，其中：2080501归口管理的行政单位离退休科目支出14.77万元，完成年初预算数的13.5%；2040601行政运行科目支出580.26万元，完成年初预算的61%；2040604基层司法业务科目支出155.67万元，完成年初预算的60%；2040605普法宣传科目支出56.91万元，完成年初预算的81%；2040607法律援助科目支出33.17万元，完成年初预算的83%；2040699其他司法支出科目支出128.16万元，完成年初预算的34%。未全额完成年初预算，主要是响应中共中央厉行节约的文件精神，严控机构运行支出。　　

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出968.93万元，其中基本支出872.81万元（人员经费支出708.98万元，公用经费支出163.83万元），占总支出的90%；项目支出96.12万元，占总支出的10%。　　

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。　　

2016年度“三公”经费总额支出31.36万元，完成年初预算的74.7%，较上年同期减少7.41万元，下降19.1%；其中：公务用车运行和维护费支出15.21万元，完成年初预算的84.5%，较上年同期减少1.89万元，下降11.05%；公务接待费支出16.15万元,完成年初预算数的67.3%,较上年同期减少5.52万元,下降25.46%。主要原因是响应国家厉行节约政策，压缩支出。　　

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。　　

2016年度配备一般公务用车1辆，执法执勤车1辆。公务接待支出150批次，接待605人。　　

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况　　

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。　　

九、其他重要事项　　

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出163.83万元，比2015年减少190.17万元，下降53.72%。主要原因是响应国家厉行节约政策，压缩开支。　　

（二）政府采购支出情况。本部门2016年度未发生政府采购支出。　　

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆，执法执勤车1辆。　　

辰溪县司法局　　

2017年8月31日　　

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