一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

负责全县农业、农村工作的协调和综合工作；指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议；贯彻执行国家、省、市、县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、农垦等农业各产业发展的方针政策，推进农业依法行政；指导粮食等主要农产品生产；促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程；承担提升农产品质量安全水平的责任，贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，指导农业检验检测体系建设和工作考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，负责畜禽屠宰的监督管理；组织、协调农业生产资料市场体系建设；负责农作重大病虫害防治，贯彻执行国家动植物防疫检疫法律法规和政策；承担农业防灾减灾的责任；管理农业和农村经济信息；制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施，负责农业科技成果管理，组织引进境外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作；组织农业资源区划工作；承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

辰溪县农业局作为一级部门预算单位，纳入2017年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括：县畜牧水产局、县农业机械化管理局、县农村经营服务站。

辰溪县农业局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室（人事股）、发展计划与财务股、政策法规股（行政审批服务股、农业行政执法大队）、新农村建设和农村经济发展股、农产品质量安全监管股、经济作物股（农业产业化指导股）、粮油作物和种子管理股、科技教育股。

二、2017年度部门预算表

共8张部门预算表格，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2017年部门预算只包括局本级预算情况，县畜牧水产局、县农业机械化管理局、县农村经营服务站三个二级部门预算单位分别单独编制并公开。

①收入预算，2017年年初预算数1898.29万元，其中，一般公共预算拨款1251.29万元，政府性基金预算拨款0万元，上级追加指标拨款642万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款5万元，国有资本经营预算拨款0万元。

收入较上年增加42.57万元，主要是：公用经费增加39.8万元，较上年上升18.49%，是因为人头经费提标；人员经费减少183.23万元主要是由于离退休人员工资未列入预算中；专项经费较上年增加85万元，其中：农产品质量安全县创建增加45万元，美丽乡村增加40万元；上级追加较上年增加179万元，政府性基金收入较上年减少60万元，其中：新农村建设减少20万元，美丽乡村40万元由政府性基金调入到专项经费中；非税收入较上年减少15万元，是由于事业性收费于2016年5月取消。其他收入较上年减少3万元。

②支出预算，2017年年初预算数1898.29万元，主要用于人员工资福利性支出和平常工作运转支出及项目支出。其中：基本支出1065.06万元，（人员支出预算1033.18万元；一般性办公支出预计31.88万元；其他资本性支出0万元）；项目支出预计833.23万元，其中：农技推广300万元、农产品质量安全管理145万元、病虫害控制50万元、农业组织化与产业化83万元、执法监管10万元、农业资源保护修复与利用14万元、美丽乡村20万元、村集体经济100万元、 现代农业特色产业园100万元、党建支出11.23万元。 

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2017年年初预算数为1065.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出1004.98万元、商品和服务支出31.88万元、对个人和家庭补助支出28.2万元；

②项目支出：2017年年初预算数为833.23万元，主要是完成全县农技推广、农作物病虫害防治、农产品质量安全检验检测、农业资源保护修复与利用、农业化与产业化经营及美丽乡村建设和村集体经济等工作。其中：美丽乡村及新农村建设20万元、党建支出11.23万元、科技转化与推广服务300万元、病虫害控制50万元、农产品质量安全145万元、执法监管10万元、农业组织化与产业化经营83万元、农业资源保护修复与利用14万元、村集体经济200万元。

支出较上年增加42.57万元，主要是：公用经费增加39.8万元，较上年上升18.49%，是因为人头经费提标；人员经费减少183.23万元主要是由于离退休人员工资未列入预算中；专项经费较上年增加85万元，其中：农产品质量安全县创建增加45万元，美丽乡村增加40万元；上级追加较上年增加179万元，政府性基金支出较上年减少60万元，其中：新农村建设减少20万元，美丽乡村40万元由政府性基金调入到专项经费中；非税收入成本较上年减少15万元，是由于事业性收费于2016年5月取消。其他支出较上年减少3万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

    2017年“三公”经费预算数为49万元，其中，公务接待费19.5万元，公务用车购置及运行费29.5万元（公务用车运行29.5万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年预算数50万元减少1万元，下降2%，会议费减少2万元，车辆运行维护经费增加1万，主要是因为取消会议，一般通过网上或视频会议传达各项政策导致会议费减少2万，因为业务需要增加公务用车使车辆运行维护费增加1万。

（三）年度机关运行经费预算情况。

  事业会计制度的单位：本单位是财政补助事业单位，按财政部部门决算报表系统要求不统计机关运行费。

（四）年度政府采购支出预算情况。

     2017年农业局局各单位政府采购预算总额248万元，其中，政府采购货物预算248万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。