第一部分  单位概况　　

一、主要职能　　

1、贯彻执行国家、省、市、有关种植业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规等；研究提出全且种植业和农村经济发展战略、中长期发展规划。　　

2、组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导粮食等主要农产品生产。　　

3、组织农业技术推广工作，负责农业植物新品种保护。　　

4、拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施。　　

5、承担农产品质量安全的监督管理、农业检测体系建设工作，组织农产品质量安全监测工作；组织农产品安全事故的调查处理和突发事件的应对工作。　　

6、负责农作物重大病虫害防治。　　

7、指导农业环境保护、农业面源污染治理、生态农业、循环农业等的发展；牵头管理外来物种。　　

8、承担农村劳力转移就业培训工作。　　

9、承担全县农业防灾减灾责任。　　

10、承担省级美丽乡村示范村创建工作。　　

11、承担壮大村级集体经济工作，不断提高基层服务能力。　　

12、开展农作物种子、种苗及农药、肥料监督管理。　　

13、组织协调和实施“菜篮子工程”建设。　　

14、承办县人民政府交办的其他工作。　　

二、机构设置　　

1、设立八个内设机构：办公室、发展计划与财务股、政策法规股、新农村建设和农村经济发展股、农产品质量安全监管股、经济作物股、粮油作物和种子管理股、科技教育股。　　

2、其他：⑴县畜牧水产局、县农业机械化管理局、县农村经营服务站、县农业技术推广中心为县农业局下属副科级事业单位；⑵县植保植检站、县农业资源与环境保护站、县土壤肥料站、县果木良种繁殖场、县农业学校、县农业市场信息站、县农药管理站、县农民素质教育办公室县优质农产品开发中心、县原种场、县果木场、县牲畜定点屠宰管理办公室，为县农业局下属事业单位。　　

第二部分  2016年度部门决算表　　

（公开表格附后）　　

第三部分  2016年度部门决算情况说明　　

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明　　

2016年度共取得收入2224.29万元，较上年同期增加1276.24万元，上升134.62%，主要是项目资金增加及单位（原农业局、原农办、原蔬菜办）合并基本支出也相应增加。2016年度支出2108.3万元，较上年同期增加1040.09万元，增长97.37%。主要是项目资金增加及单位合并基本支出也相应增加。　　

二、关于2016年度收入决算情况说明　　

2016年度共取得收入2224.29万元，其中：财政拨款收入 2224.29 万元，其他收入0万元。　　

三、关于2016年度支出决算情况说明　　

2016年度共发生支出 2108.3万元，其中基本支出 1251.14万元，项目支出 857.156 万元。基本支出中人员经费支出1114.78万元，占总支出的52.87%；公用经费支出 136.36 万元，占总支出的6.47%.　　

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明　　

2016年度共取得财政拨款收入2224.29万元，较上年同期增加1276.24万元，增长134.62%，收入增长主要是因为项目资金增加及单位（原农业局、原农办、原蔬菜办）合并基本支出也相应增加。2016年度财政拨款支出2108.3万元，较上年同期增加1040.09万元，增长97.37%。支出增长主要是因为项目资金增加及单位（原农业局、原农办、原蔬菜办）合并基本支出也相应增加。　　

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　

（一）财政拨款支出决算总体情况。　　

2016年度支出2108.3万元，较上年同期增加1040.09万元，增长97.37%。支出增长主要是因为项目资金增加及单位（原农业局、原农办、原蔬菜办）合并基本支出也相应增加。　　

（二）财政拨款支出决算结构情况。　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出2108.3  万元，其中基本支出 1251.14万元，项目支出857.16万元。基本支出中人员经费支出1114.78万元，占总支出的52.87%；公用经费支出136.36万元，占总支出的6.47%。　　

（三）财政拨款支出决算具体情况。　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出2108.3万元，其中：2130101行政运行科目支出910.56万元，2130199其他农业支出科目支出31.99万元，两项合计超出年初预算的0.81%，主要是单位（原农业局、原农办、原蔬菜办）合并支出增加；2080502事业单位离退休科目支出304.42万元，超出年初预算的6.78%，主要原因是单位（原农业局、原农办、原蔬菜办）合并预算资金增加；2080801死亡抚恤4.17万元全额完成年初预算；项目支出857.16万元（2130102一般行政管理事务9万元、2130106科技转化与推广服务435.64万元、2130108病虫害控制86.83万元、2130109农产品质量安全20万元、2130110执法监管27.49万元、2130119防灾救灾17万元、2130124农业组织化与产业化经营6.73万元、2130135农业资源保护修复与利用190.28万元、2130199其他农业支出64.2万元），超过年初预算的35.75%。主要原因是项目资金增加。　　

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出1251.14万元，其中人员经费支出1114.78万元，占总支出的52.87%；公用经费支出136.36万元，占总支出的6.47%.　　

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。　　

2016年度“三公”经费总额支出41.37万元，完成年初预算的85.3%，较上年同期增加17.46万元，上升73.02%；其中：公务用车运行和维护费支出28.48万元，完成年初预算的93.38%，较上年同期增加12.38万元，上升76.89%；公务接待支出12.89万元，完成年初预算的71.61%，较上年同期增加5.08万元，上升65.04%。本年度未发生因公出国（境）费支出。三公经费上升主要原因是单位合并支出增加。　　

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。　　

2016年度购置汽车 0 辆（未购置汽车），2016年末配备一般公务用车2 辆。国内公务接待 281 批次，共计 2185 人次。未发生因公出国（境）。　　

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况　　

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。　　

九、其他重要事项　　

（一）机关运行经费支出情况。　　

事业会计制度的单位：本单位是财政补助事业单位，按财政部部门决算报表系统要求不统计机关运行费。　　

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出311.17万元。其中主要采购支出有：鱼苗37.31万元、肥料75.06万元、生石灰90万元、种子8万元、杀鱼机9.69万元、农药62.3万元。　　

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，为一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆。（四）预算绩效情况的说明。　　

2016年，我单位预算资金总金额1898.29万元，其中：财政拨款1898.29万元，其他资金0万元，基本支出1065.06万元，项目支出833.23万元，其中纳入预算绩效管理的项目分别为农技推广294万元、病虫害控制支出42.6万元、农产品质量安全10万元、农业资源保护与利用80万元、其他农业支出12万元。预算整体支出绩效目标是本年度工作计划是做好农林水服务项目，确保财政每一分资金都落到实处。　　

第四部分  名词解释 　　

点击下载：2016年度部门决算表2016年度部门决算表.rar