第一部分单位概况    

一、部门职责　　

我局共有在职人员71人，离退休人员37人，自收自支人员8人，共计116人，属于县财政全额拨款单位。　　

主要职能是：主管全县救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务及区划地名等工作。　　

二、机构设置　　

内设1个副科二级单位，县城乡社会求助局，内设5个职能股室，即办公室，救灾救济股，基政社区和地名区划股，民间组织管理股，老龄工作委员会办公室。　　

第二部分2016年度部门决算表　　

（公开表格附后）　　

第三部分2016年度部门决算情况说明　　

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明　　

2016年部门决算年初结转和结余2853.35万元，本年收入5704.17万元，较上年同期增加733.99万元，增长14.66%；本年支出5740.63万元，年末结转和结余2805.27万元。较上年同期增加734.45万元，增长14.67%。　　

二、关于2016年度收入决算情况说明　　

2016年度共取得收入5704.17万元，其中财政拨款收入5695.55万元，占总收入99.85%；其他收入8.63万元，占总收入0.15%，总体较上年同期增加733.99万元，增长14.66%。　　

三、关于2016年度支出决算情况说明　　

2016年度共发生支出5740.63万元，其中：基本支出1089.21万元，（人员支出785.94万元；日常公用经费303.27万元），占总支出的18.97%；项目支出共计4651.42万元，占总支出的81.03%。　　

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明　　

2016年部门决算年初结转和结余2853.35万元，本年收入5704.17万元，较上年同期增加733.99万元，增长14.66%；本年支出5740.63万元，年末结转和结余2805.27万元。较上年同期增加734.45万元，增长14.67%。　　

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　

（一）财政拨款支出决算总体情况。　　

本年支出5740.63万元，较上年同期增加734.45万元，增长14.67%。　　

（二）财政拨款支出决算结构情况。　　

2016年度共发生支出5740.63万元，其中：基本支出1089.21万元，（人员支出785.94万元；日常公用经费303.27万元），占总支出的18.97%；项目支出共计4651.42万元，占总支出的81.03%。　　

（三）财政拨款支出决算具体情况。　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出5740.63万元，其中：2080201行政运行科目支出822.1万元，完成年初预算的98.77%；2080202一般行政管理事务316.98万元，2080205老龄事务科目85万元，基层政权和社区建设科目59.2万元，其他民政管理事务支出科目20.7万元；2080501归口管理的行政事业单位离退休科目支出161.41万元；2080801死亡抚恤科目支出85万元，2080802伤残抚恤支出449万元，2080803在乡复员退伍军人生活补助支出760万元，2080806科目农村籍退役士兵老年生活补助支出799万元；2080901退役安置科目支出109.6万元；2081001儿童福利科目支出67万元，2081002老年福利科目支出78万元，2081004殡葬科目支出35万元；2081501中央自然灾害生活救助145万元，2082001临时救助支出科目支出296万元，2082002流浪乞讨人员救助支出40万元；2082102农村五保供养人员科目支出85万元；2082501其他城市生活救助科目支出96万元，2082502其他农村生活救助科目支出146万元；2089901其他社会保障和就业支出1084.64万元。　　

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　

2016年度基本支出1089.21万元，其中人员支出785.94万元，占总支出的72.1５%，日常公用经费303.27万元，占总支出的27.84%。　　

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。　　

2016年度“三公”经费支出总合计58.43万元，经费决算支出数完成年初预算数76.88%。与上年同期相比减少1.52万元。下降2.53%。其中：公务接待费33.3万元，完成年初预算数97.94%。与上年同期相比减少0.83万元。下降2.53%。公务用车运行维护费25.13万元，完成年初预算数59.83%。与上年同期相比减少0.69万元。下降2.67%。2016年度“三公”经费决算支出数小于预算数和上年决算数的主要原因：一是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，切实采取措施，严格控制和压缩“三公”经费支出，确保将“三公”经费支出控制在预算范围内；二是农村低保没有进行“阳光行动”普查，公务用车费用支出相对减少。　　

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。　　

2016年度配备一般公务用车3辆。未发生因公出国（境）支出。发生公务接待876次，7008人。　　

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况　　

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。　　

九、其他重要事项　　

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出303.27万元，其中办公费48.69万元，差旅费23.76万元，印刷费17.14万元，因在进行全国第二次地名普查工作，需制作资料，所以印刷费支出较多。公务接待费33.3万元，公务用车运行维护费25.13万元等。比上年同期相比减少55.51万元，下降15.47%。主要原因是：响应国家厉行节约政策，压缩一般行政支出。　　

（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出5.45万元。　　

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，为一般公务用车。