一、部门职责及机构设置　　

（一）部门职责　　

1、贯彻执行中央和省、州有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。　　

2、研究和拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织实施全县天然林保护和退耕还林（草）等国家重点工程；管理县级林业基金；监督全县林业资金的管理和使用。　　

3、组织开展全县植树造林、国土绿化和封山育林工作；组织、指导植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导全县国有林场、国有苗圃、森林公园、集体林场及基层林业机构的建设和管理；指导全县林木种子、种苗、花卉管理工作。　　

4、组织指导全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，经省、州政府审核批准后监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对应由国家和省、州批准的林地征用、占用进行初审。　　

5、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动植物类型自然保护区（点）的建设和管理。　　

6、组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息；指导管理全县森林公安工作；对破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案查处工作进行指导、协调与监督；组织、指导全县森林病虫害、鼠害的防治、检疫、监测、预报。　　

7、研究并提出林业产业化经营的方针政策、实施规划；研究并提出全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；审核申报重点林业建设项目；指导管理全县林业基本建设。　　

8、指导各类商品林和生态林的培育。　　

9、组织指导林业科技、教育和外事工作；指导全县林业队伍的建设；制定林业科技发展规划，组织重点科研项目攻关和科技成果的推广应用；统筹规划全县林业专业人才培训。　　

10、负责管理局机关及直属单位的党群工作和纪检、监察工作并配合有关部门负责其审计工作，指导林业行业的精神文明建设。　　

11、承办上级交办的其他事项。　　

（二）机构设置　　

辰溪林业局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、计财股、政工股、油茶办、退耕办、公益林办、科技站、林地办、森保站、工会、党办等。.　　

二、2017年度部门预算表　　

共8张部门预算表格，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。（公开表格附后）。　　

三、部门预算安排情况　　

（一）部门预算基本情况。　　

1．年度收支预算情况。　　

2017年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。　　

①收入预算，2017年年初预算数3051.5万元，较上年增加54.29万元，主要是：经费拨款（人员经费）增加。其中，一般公共预算拨款3051.5万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。　　

②支出预算，2017年年初预算数3051.5万,较上年增加54.29万元，主要是：基本支出（人员支出）增加，其中1、基本支出2606.5万元，较上年增加328.18万元a、人员支出2376.7万元，较上年增加327.23万元（工资福利支出2300.76万元，较上年增加667.55万元，对个人和家庭补助支出75.94万元，较上年减少340.32万元）；b、一般性办公支出为217.3万元，较上年减少1.55万元；c、其他资本性支出12.5万元，较上年增加2.5万元。2、项目支出445万元，较上年减少253.89万元。3、上缴上级支出0万元，较上年减少20万元。4、对附属单位补助支出0万元较上年无增减。　　

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。　　

①基本支出：2017年年初预算数为2606.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出2300.76万元、商品和服务支出217.3万元、对个人和家庭补助支出75.94万元、其他资本性支出12.5万元；　　

②项目支出：2017年年初预算数为445万元，用于工业原料林工作、林业专项工作、退耕还林工作、林地变更工作、林业有害生物防治工作经费开支，三边绿化及绿色走廊基本建设开支，其中：工业原料林30万元、林业专项20万元、退耕还林10万元、三边绿化及绿色走廊350万元、林地变更20万元、林业有害生物防治15万元。　　

（二）年度“三公”经费预算情况。　　

2017年“三公”经费预算数为90万元，其中，公务接待费40万元，公务用车购置及运行费50万元（公务用车运行50万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。相比2016年减少5万元，主要是公务接待减少5万元。。　　

（三）年度机关运行经费预算情况。　　

2017年林业局机关运行经费一般公共预算拨款217.3万元。相比2016年减少1.55万元。　　

（四）年度政府采购支出预算情况。　　

2017年林业局各单位政府采购预算总额0万元。　　

四、专业名词解释　　

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。　　

点击下载：林业局2017年度部门预算公开表

附件表单位林业局2017年度部门预算公开表无锁.xls