第一部分单位概况

一、主要职能：我局属于财政全额拨款事业单位。局主要职责是负责拟订林业及其生态建设的方针政策、发展战略，承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监督全县造林绿化、湿地保护工作；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作责任等业务工作。

二、机构设置：局机关内设办公室、计财股、林政股、人事股、野生动植物保护股、行政审批服务股、造林股等7个职能股室；下辖公益林管理站、林业产业管理站、调纠办、林调队、林地管理办公室、林业综合执法大队、林权管理服务中心、仙人岩国有林场、国有苗圃、23个乡镇林业站等10个二级机构及火马冲贮木场1个企业。现有在编人数315人，其中：依照公务员管理21人，事业编制294人。退休人员102人。

第二部分2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度共取得收入2511.11万元，上年共取得收入2214.70万元,较上年同期增加296.41万元;2016年度支出2631.46万元，上年共支出2140.35万元,较上年同期增加491.11万元。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度共取得收入2511.11万元。其中财政拨款2510.12万元，事业收入0.98万元。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度共发生支出2631.46万元，全部为基本支出。其中人员经费支出2321.17万元，占总支出的88.21%；公用经费支出309.31万元，占总支出的11.75%。上缴上级支出0.98万元,占总支出的0.04%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度共取得收入2510.12万元，上年共取得收入2120.01万元,较上年同期增加390.11万元;2016年度支出2630.48万元，上年共支出2045.65万元,较上年同期增加584.83万元。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年度支出2630.48万元，上年共支出2045.65万元,较上年同期增加584.83万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出2630.48万元，全部为基本支出。其中人员经费支出2321.17万元，占总支出的88.24%；公用经费支出309.31万元，占总支出的11.76%.

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出2630.48万元，其中：2130201行政运行科目支出1964.07万元，年初预算1830.91万元，超预算7.27%,主要是人员工资的增长;未全额完成年初预算的主要是:1、厉行节约，严控一般支出；2、部分支出业务发生在该年度，但结算发生在下一年度。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算支出2630.48万元，全部为基本支出。其中人员经费支出2321.17万元，占总支出的88.24%；公用经费支出309.31万元，占总支出的11.76%.

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费总支出45.98万元，完成预算的51.09%,较上年同期减少6.99万元,下降13.2%。其中：公务用车运行维护费较上年同期增加1.58万元,增长3.76%,增加的主要原因是较上年业务工作增加,下乡增多；公务接待费较上年同期减少8.57万元，降低77.91%,减少的主要原因是：①、厉行节约，压缩开支。②、因签单餐馆的原因，有部分账未结。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年无因公出国出境费用及公务用车购置费用的发生，年末公车实有3辆，公务接待83批次，共接待410人次。

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

九、其他重要事项

（一）政府采购支出情况。

本部门2016年度无政府采购支出。

（二）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

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林业局2016年度部门决算公开表格.xls