辰溪县科学技术局单位2017年度部门预算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责　　

1、负责全县科学技术进步的宏观管理、统筹协调和科学技术普及工作；编制并组织实施全县科学技术发展中长期规划和年度计划，拟订并组织实施全县科普规划和相关政策；　　

2、负责县级科技经费的预决算和经费使用的监督管理，牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作，组织协调促进全县产学研结合工作。　　

3 、负责全县科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息管理等工作；主管全县高新技术的开发、成果转化及产业化工作；归口管理全县知识产权有关工作，承担全县防震减灾工作。　　

4、拟订全县对外科技合作与交流的规划和政策，负责全县科技人才有关工作。　　

5、会同有关部门制定并组织实施全县科技体制改革和科技创新体系总体规划，组织实施省、市、县科技重大专项。　　

6、承办县政府交办的其他事项。　　

（二）机构设置情况　　

科技局作为一级部门预算单位,内设机构3个：办公室（行政审批服务股）、科技管理股、知识产权办公室。下设二级事业单位2个：县地震办公室、县科技信息研究所。　　

二、2017年度部门预算表　　

共8张部门预算表格，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。 （公开表格附后）。　　

三、部门预算安排情况说明　　

（一）介绍部门预算基本情况。　　

1．年度收支预算情况。　　

2017年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。　　

①收入预算，2017年年初预算数411.4万元，较上年增加71.1万元，主要是：科技三项费增加。其中公共财政拨款349.4万元,上级补助收入10万元，其它收入52万元。政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。　　

②支出预算，2017年年初预算数411.4万元，较上年增加71.1万元，主要是科技三项费增加。　　

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。　　

①基本支出：2017年年初预算数为233.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出151.43万元、商品和服务支出73万元、对个人和家庭补助支出9万元；　　

②项目支出：2017年年初预算数为177.97万元：委托业务费115万元（下拨给企业、农户的科技三项费及山区人才经费）其他资本性支出11.45万元，主要用于搬迁新办公室添置办公设备等支出。商品服务支出34.75万元。其他对个人及家庭补助支出1.57万元。　　

（二）年度“三公”经费预算情况。　　

2017年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费4万元（公务用车运行4万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年预算数无增减，主要因为正常开展工作需要。　　

（三）年度机关运行经费预算情况。　　

2017年科技局机关运行经费一般公共预算拨款349.4万元，相比2016年预算数增加71.1万元，提高25%。主要是县财政加大科技投入，增加了科技三项费。　　

（四）年度政府采购支出预算情况。　　

2017年科技局各单位政府采购预算总额11.45万元，其中，政府采购货物预算11.45万元（主要用于搬迁新办公室添置办公设备等支出）、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。　　

四、专业名词解释　　

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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