辰溪县科技局2016年度部门决算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、负责全县科学技术进步的宏观管理、统筹协调和科学技术普及工作；编制并组织实施全县科学技术发展中长期规划和年度计划，拟订并组织实施全县科普规划和相关政策；

2、负责县级科技经费的预决算和经费使用的监督管理，牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作，组织协调促进全县产学研结合工作。

3 、负责全县科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息管理等工作；主管全县高新技术的开发、成果转化及产业化工作；归口管理全县知识产权有关工作，承担全县防震减灾工作。

4、拟订全县对外科技合作与交流的规划和政策，负责全县科技人才有关工作。

5、会同有关部门制定并组织实施全县科技体制改革和科技创新体系总体规划，组织实施省、市、县科技重大专项。

二、机构设置

  内设机构3个：办公室（行政审批服务股）、科技管理股、知识产权办公室。下设二级事业单位2个：县地震办公室、县科技信息研究所。

第二部分  2016年度部门决算表

（公开表格附后）

  第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度共取得收入411.89万元，较上年同期增加83.07万元，增长25.26%，2016年度支出399.21万元，较上年同期增加86.8万元，增长27.78%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度共取得收入411.89万元，全部为财政拨款收入。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度共发生支出399.21万元，全部为基本支出。其中人员经费支出219.86万元，占总支出的55%；公用经费支出179.35万元，占总支出的45%.

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度共取得财政拨款收入411.89万元，较上年同期增加83.07万元，增长25.26%，2016年度支出399.21万元，较上年同期增加86.8万元，增长27.78%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年度支出399.21万元，较上年同期增加86.8万元，增长27.78%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出399.21万元，全部为基本支出。其中人员经费支出219.86万元，占总支出的55%；公用经费支出179.35万元，占总支出的45%.

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出399.21万元，其中：2060101行政运行科目支出352.91万元，完成年初预算的103%；2080501归口管理的行政单位离退休支出46.3万元，全额完成年初预算。超额完成年初预算，主要是县财政加大科技投入，增加了科技三项费。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出399.21万元，其中人员经费支出219.86万元，占总支出的55%；公用经费支出179.35万元，占总支出的45%.

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费总额支出11.95万元，完成年初预算的99.5%，较上年同期减少0.07万元，下降0.5%；其中：公务用车运行和维护费支出3.99万元，完成年初预算的99.9%，同上年同期执平；公务接待费支出7.96万元，完成年初预算的99.5％，较上年同期节约0.5％；本年度未发生因公出国（境）费支出。主要原因是响应国家厉行节约政策，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度配备一般公务用车1辆。未发生因公出国（境）支出。

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出399.21万元，比2015 年增加117.75万元，上升41.83%。主要原因是：县财政加大科技投入，增加了科技三项费。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度购入办公电脑一台。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

辰溪县科技局

2017年9月1日