辰溪县经信局2017年度部门预算公开说明
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
主要职责是贯彻国家有关工业信息化工作的方针、政策和法律、法规、规章;拟定工业和信息化发展规划并组织实施;负责推进全县工业结构战略性调整和优化升级;负责监测分析全县经济运行态势,进行预测预警、信息引导,调节日常经济运行;推进企业技术创新体系和能力建设及企业技术改造投资管理工作;综合协调节能降耗和综合利用工作;负责全县电力、煤碳、燃气等经济运行保障要素的运行管理;指导工业和信息化产业企业发展生产性服务业;拟定促进中小企业发展政策措施;协调和管理全县信息安全保障体系建设;协调和管理全县国防科技工业;负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作;指导协调全县工业、信息化领域对外交流合作及人才开发培训工作;负责全县电力行政执法工作,监督检查电力法律法规执行情况等。
(二)机构设置情况
县经济和信息化局作为一级部门预算单位,内设机构(6个):办公室(人事股)、综合法规股(行政审批服务股)、运行监测协调股(中小企业发展促进股)、投资规划股、节能与综合利用股、能源运行股;下属事业单位(现有5个):信息产业办公室、乡镇企业技术服务站、电力行政执法大队、物资企业服务中心和城镇集体工业服务中心。
二、2017年度部门预算表
共8张部门预算表格。(公开表格附后)。
三、部门预算安排情况说明
(一)介绍部门预算基本情况。
1.年度收支预算情况。
①收入预算,2017年年初预算数550.89万元,较上年增加或减少198.19万元,主要原因是2017年度没有将单位退休人员的退休费纳入本年度预算。其中,一般公共预算拨款450.89万元,其他收入100万元。
②支出预算,2017年年初预算数550.89万元,较上年增加或减少198.19万元,主要原因是2017年度没有将单位退休人员的退休费纳入本年度预算。其中:基本支出532.89万元(人员支出预算424.29万元;一般性办公支出预计100.6万元;其他资本性支出8万元);项目支出预计18万元。
2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出:2017年年初预算数为532.89万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出403.12万元、商品和服务支出100.6万元、对个人和家庭补助支出21.17万元。
②项目支出:2017年年初预算数为18万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:“智慧辰溪”建设专项工作经费10万元,党建专项工作经费8万元。
(二)年度“三公”经费预算情况。
2017年“三公”经费预算数为29元,其中,公务接待费19万元,公务用车购置及运行费10万元(公务用车运行10万元、公务用车购置0万元)。2017年“三公”经费预算较2016年预算数没有增长。
(三)年度机关运行经费预算情况。
2017年经信局机关运行经费一般公共预算拨款100.6万元,相比2016年预算数减少(或增加)0.04万元。
(四)年度政府采购支出预算情况。
2017年经信局政府采购预算总额8万元,全部为政府采购货物预算。
四、专业名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。