第一部分  单位概况　　

一、主要职能　　

1、贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督。　　

2、组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全县交通运输行业有关体制改革工作。　　

3、承担道路、水路运输市场监管责任。指导全县农村客运及有关设施规划和管理工作。　　

4、承担全县水上交通安全监管责任。　　

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。　　

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。　　

7、承办县人民政府交办的其他事项。　　

二、机构设置　　

内设机构为7个：办公室（应急办公室、行政审批股）、人事股、建设计划股、安全股、运输管理股（城市公共客运管理股）、政策法规股（路政管理股）、财务股（审计股）。　　

第二部分  2016年度部门决算表　　

（公开表格附后）　　

第三部分  2016年度部门决算情况说明　　

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明　　

2016年度共取得收入940.16万元，较上年同期减少3875.56万元，下降80.48%，收入下降主要是因为项目资金拨付减少。2016年度支出924.73万元，较上年同期减少3919.3万元，下降80.91%，支出下降主要是因为项目资金拨付减少。　　

二、关于2016年度收入决算情况说明　　

2016年度共取得收入940.16万元，其中：财政拨款收入931.66万元，其他收入8.5万元。　　

三、关于2016年度支出决算情况说明　　

2016年度共发生支出924.73万元，基本支出为716.46万元，项目支出208.27万元。基本支出中人员经费支出492万元，占总支出的68.7%；公用经费支出224.46万元，占总支出的31.3%.　　

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明　　

2016年度共取得财政拨款收入931.66万元，较上年同期减少3881.02万元，下降80.64%，收入下降主要是因为项目资金拨付减少。2016年度财政拨款支出924.34万元，较上年同期减少3916.7万元，下降80.9%，支出下降主要是因为项目资金拨付减少。　　

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　

（一）财政拨款支出决算总体情况。　　

2016年度支出924.34万元，较上年同期减少3916.7万元，下降80.9%，支出下降主要是因为项目资金拨付减少。　　

（二）财政拨款支出决算结构情况。　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出924.34万元，其中基本支出716.07万元，项目支出208.27万元。基本支出中人员经费支出492万元，占总支出的68.7%；公用经费支出224.07万元，占总支出的31.3%.　　

（三）财政拨款支出决算具体情况。　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出924.34万元，其中：2100101行政运行科目支出632.8万元，完成年初预算的106.7%；2080501归口管理的行政单位离退休支出83.27万元，完成年初预算的108.9%。　　

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出126.77万元，其中人员经费支出492万元，占总支出的68.71%；公用经费支出224.07万元，占总支出的31.29%.　　

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。　　

2016年度“三公”经费总额支出45.97万元，完成年初预算的65.67%，较上年同期减少0.23万元，下降0.5%；其中：公务用车运行和维护费支出26.07万元，完成年初预算的86.9%，较上年同期减少0.15万元，下降0.57%；公务接待支出19.9万元，完成年初预算的49.75%，较上年同期减少0.08万元，下降0.4%；本年度未发生因公出国（境）费支出。三公经费下降主要原因是响应国家厉行节约政策，压缩支出。　　

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。　　

2016年度未购置汽车，2016年末配备一般公务用车2辆。国内公务接待248批次，共计3900人次。未发生因公出国（境）。　　

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况　　

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。　　

九、其他重要事项　　

（一）机关运行经费支出情况。　　

本部门2016 年度机关运行经费支出224.07万元，比2015 年减少105.8万元，降低32.07%。主要原因是：响应国家厉行节约政策，压缩一般行政支出。　　

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度无政府采购支出。　　

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，为一般公务用车。　　

（四）预算绩效情况的说明。　　

我单位未开展预算绩效考核　　

第四部分  名词解释　　

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。　　

点击下载：2016年交通局决算公开.xls