关于黄溪口镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告

——2018年4月12日在第十七届人大会三次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2017年度财政预算执行情况和2018年度财政预算（草案），请予审议。同时，请其他列席代表提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

（一）地方财政预算收支完成情况

1、收入完成情况。2017年，全镇财政总收入完成1350万元，为年初预算的104﹪，其中：地方财政收入（一般预算收入）完成1150万元，示范镇专项收入200万元。

2、支出完成情况。2017年，全镇财政总支出预计完成1330万元，主要支出项目如下：

（1）、一般公共服务支出198万元，占年度支出的14.89﹪，主要用于共产党、人大、政府办公室及相关机构事务为履行其职能的所有支出；

（2）、人员支出248万，占年度支出的18.65﹪，主要用于人员工资和人员补助，其中环卫人员支出50万元；

（3）、计划生育事业支出75万元，占年度支出的5.64﹪。主要用于计生事务；

（4）、教育事业支出12万元；

（5）、社会保障和就业事务支出180万元，占年度支出13.53﹪，主要用于退休人员的工资和补助津贴，抚恤金、农村义务兵优待金的发放、农村社会救助和自然灾害救济等。

（6）、专项涉农补贴支出300万元，占年度支出22.55﹪。

（7）、村级支出166万元，占年度支出12.48﹪.

 (8)、扶贫工作支出23万元。

（9）、其它支出128万元.

3、全年财政收支预算平衡情况。2017年全镇财政预算收入总计1350万元；地方财政预算支出总计1350万元，收支相抵，实现了收支平衡目标。

（二）、2017年镇预算执行和财政工作情况

1、2017年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大和政协的监督支持下，财政部门积极应对宏观经济下行压力，整合各方面优势和力量，不断提高资金管理质量，财政实现了稳定增长，为我镇社会经济持续健康发展提供了坚强的财力保障。

2、全力争取各类资金，全年预计争取到位上级各类补助及专项资金600多万元，有力地支持了魅力乡镇的建设。

3、强化管理创新，积极探索财政管理新思路。在中央廉政建设的大形势下，“三公”经费比去年下降了20﹪。

回顾2017年的财政工作，总体来看是好的，这主要得益于镇党委、镇政府的正确领导，得益于镇人大和政协的监督与支持，得益于社会各界的关心和支持，更凝聚着各村、各单位、各部门同志和全镇财政干部的辛勤与智慧。在肯定成绩的同时，我们也应该清醒地认识到，当前还存在着一些不容忽视的问题，财政工作面临的困难和问题仍然十分突出，财政收支矛盾依然较大，财政刚性支出增长较快，各项事业的发展对财政的要求越来越高，目前的财力不能满足全部需求。所有这些，都必须引起我们的高度重视，并在今后的工作中努力解决。

二、2018年财政预算（草案）

2018年财政工作总的指导思想是：以党的十九大会议精神为指导，围绕“一化四建”，坚持稳中求进的财政工作总基调，大力向上争取各种资金，确保财政收入平衡增长；优化支出结构，坚持厉行节约，切实保障和改善民生；深化财政改革，完善监管机制，不断提高财政管理水平。按照“保基本、保运转、保民生、促发展、重绩效”的原则，科学、公开、公平、合理的编制2018年财政收支预算。

据上述指导思想及原则，2018年我镇财政收支预算安排如下：

1、2018年财政预算收入为1380万元，比上年增长1.2﹪。

2、2018年预算支出为1380万元，收支相抵，实现收支平衡，分项预算为：

（1） 一般公共服务支出160万元；

（2） 人员工资补助支出247万元；

（3） 计划生育事业支出75万元（其中计生协会支出15万元）；

（4） 社会治安支出30万元（其中610支出4万元，综治维稳支出10万元，安全人员支出10万元）；

（5） 教育事业支出15万元；

（6） 社会保障和就业事务支出168万元；

（7） 专项涉农补贴支出190万元；

（8） 农林水事务支出90万元；

（9） 扶贫专项支出350万（包括扶贫项目资金）；

（10）试点镇建设支出50万元；

(11) 公路维护支出15万元；

 (120 )其他支出4万元。

2018年是全面深化改革、全面建成小康社会的关键之年，也是我县全县脱贫的一年，为顺利完成目标任务，要重点抓好三方面工作：

（一）、大力培植税源财源，加强税收征管力，积极向上争取各项补助资金。

（二）、切实加强财政支出管理，不断提高财政资金使用效率

（三）、深化预算管理改革。全面实行财政预决算、部门预决算和“三公”经费公开，深化乡财县管、村账乡管改革。按照《湖南省乡镇财政管理条例（修订草案）》要求，全面推行乡镇财政远程报账，加强对乡镇和村级财政财务的管理和指导，努力提高管理水平。

各位代表，2018年的财政预算任务十分艰巨，但我们坚信，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大和政协的监督指导下，通过全镇党群干部共同努力，团结拼搏、务实创新，一定会圆满完成全年财政预算任务，为全镇经济又好又快发展做出新的成绩。