一、部门职责及机构设置情况　　

(一)、主要职能　　

主要职责是负责对全县土地、矿产资源的规划、计划、开发及利用进行管理；负责耕地保护和耕地总量动态平衡管理；组织实施土地使用权、矿业权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政策收购管理办法；指导全县地籍管理、土地确权、不动产、土地定级和登记工作；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；负责全县测绘行业的管理，测量标志的管理和保护，依法管理地图编制工作和重大测绘项目；组织开展土地、矿产资源、测绘工作的对外合作与交流；承办县委、县人民政府交办的其他事项。　　

(二)、机构设置　　

辰溪县国土资源局是行政职能部门，局机关共有干部职工129人，在职98人，退休31人。共设内部股室9个，二级机构6个，国土资源中心所6个。（办公室、监察室、人教股、财务股、用地股、地籍股、矿管股、法规股；不动产登记中心；执法监察大队、测绘队、土地整理中心、土地储备中心、征收站、交易所；潭湾中心所、火马冲中心所、修溪中心所、田湾中心所、安坪中心所、黄溪口中心所）　　

二、2017年度部门预算表　　

共8张部门预算表格，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。（公开表格附后）。　　

三、部门预算安排情况说明　　

（一）介绍部门预算基本情况。　　

1．年度收支预算情况。　　

2017年部门预算包括本级的汇总情况。　　

①收入预算，2017年年初预算数2072.87万元，较2016年减少447.77万元，主要是项目经费拨款减少。其中：一般公共预算拨款818.64万元，2、纳入财政专户管理的非税收入拨款70万元，3、纳入公共财政管理的非税收入拨款380万元；4、上级追加指标拨款650万元；其他收入154.23万元　　

②支出预算，2017年年初预算数2072.87万元，较2016年减少447.77万元，主要是项目支出减少。。　　

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。　　

①基本支出：2017年年初预算数为2072.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：1、工资福利性支出926.25万元、2、商品和服务支出493.15万元、3、对个人和家庭补助支出87.4万元。4、其他资本性支出556万元;5、其他支出10万元（党建）　　

（二）年度“三公”经费预算情况。　　

2017年“三公”经费预算数为99万元，其中，公务接待费49万元，公务用车购置及运行费50万元（公务用车运行50万元、公务用车购置0万元）。2017年“三公”经费预算与2016年预算数相同。　　

（三）年度政府采购支出预算情况。　　

2017年国土资源局安排办公设备购置4万元，其他资本性支出550万元。　　

第四部分名词解释　　

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。