第一部分 单位概况　　

一、主要职能　　

1、负责组织对全县境内执行国土资源法律、法规及政策情况进行执法监察。　　

2、监督检查县各乡镇场国土资源所的依法监督管理和国土资源规划及其他专项规划的执行情况。　　

3、依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益。　　

4、查处国土资源违法案件。　　

二、机构设置　　

1、综合股：主要负责文件收发、接待及日常事务的处理工作。　　

2、3个中队：负责组织对全县境内执行国土资源法律、法规及政策情况进行执法监察，查处国土资源违法案件等。　　

第二部分 2016年度部门决算表　　

（公开表格附后）　　

第三部分 2016年度部门决算情况说明　　

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明　　

2016年度共取得收入136.49万元，较上年同期减少62.42万元，下降31.38%，主要是：土地、矿业秩序的稳定，导致罚没款的减少;2016年度支出181.22万元，较上年同期减少6.29万元，下降3.60%,主要是节省工作成本，节约工作开支。　　

二、关于2016年度收入决算情况说明　　

2016年度共取得收入136.49万元，全部为财政拨款收入。　　

三、关于2016年度支出决算情况说明　　

2016年度共发生支出181.22万元，全部为基本支出。其中人员经费支出117.85万元，占总支出的65.03%；公用经费支出19.14万元，占总支出的10.56%.　　

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明　　

2016年度共取得财政拨款收入136.49万元，较上年同期减少62.42万元，下降31.38%，主要是：土地、矿业秩序的稳定，导致罚没款的减少;2016年度财政拨款支出181.22万元，较上年同期减少6.29万元，下降3.60%,主要是节省工作成本，节约工作开支。　　

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　

（一）财政拨款支出决算总体情况。　　

2016年度支出181.22万元，较上年同期减少6.29万元，下降3.60%,主要是节省工作成本，节约工作开支。　　

（二）财政拨款支出决算结构情况。　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出181.22万元，全部为基本支出。其中人员经费支出117.85万元，占总支出的65.03%；公用经费支出19.14万元，占总支出的10.56%.　　

（三）财政拨款支出决算具体情况。　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出181.22万元，其中：人员支出117.85万元，占总支出的65.03%；商品和服务支出63.01万元，占总支出的34.77%；其他资本性支出0.36万元；占总支出的0.20%；全额完成年初预算。未全额完成年初预算，主要是响应中共中央厉行节约的文件精神，严控一般行政支出。　　

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款基本支181.22万元，其中人员经费支出117.85万元，占总支出的65.03%；公用经费支出19.14万元，占总支出的10.56%.　　

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。　　

2016年度“三公”经费总额支出19.14万元，完成年初预算的61.74%，较上年同期减少9.66万元，下降33.54%；其中：公务用车运行和维护费支出16.87万元，完成年初预算的64.49%，较上年同期减少7.54万元，下降30.89%，未发生车辆购置情况；公务接待费支出2.27万元，完成年初预算的45.40%，较上年同期减少2.12万元，减少48.29%，未发生因公出国(境)情况，减少主要原因是响应国家厉行节约政策，压缩支出。　　

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。　　

2016年度配备执法业务用车1辆。共发生费用支出16.87万元，公务接待次数为32次，人数为454人，共发生费用支出2.27万元。　　

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况　　

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。　　

九、其他重要事项　　

（一）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出0.36万元，主要是办公电脑和打印机。　　

   （二）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为执执业务用车。