第一部分 单位概况　　

一、主要职能：负责全县城乡道路交通安全管理，维护交通秩，处理交通事故；负责预防、控制和打击涉车涉路违法犯罪；负责机动车辆管理和驾驶人管理工作；参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置。　　

二、机构设置：交警大队系辰溪县公安局二级机构，正科级单位，下设办公室、计划财务装备股、法制股（加挂处罚中心牌子）、车辆管理所（加挂客运车辆户籍化管理办公室）、交通秩序管理股（加挂交通事故处理中队牌子）、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队12个正股级机构。　　

第二部分 2016年度部门决算表　　

（公开表格附后）　　

第三部分 2016年度部门决算情况说明　　

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明　　

2016年度共取得收入949.72万元，较上年同期增加108.41万元，增加12.88%，收入增长主要是因为人平公用经费及人平专项经费拨款的增加。2016年度支出878.66万元，较上年同期增加47.23万元，增长5.68%。支出增长主要是因为社会车辆和驾驶人员的不断增长，业务量也不断增加，导致各项业务经费增加。　　

二、关于2016年度收入决算情况说明　　

2016年度共取得收入949.72万元，全部为财政拨款收入。　　

三、关于2016年度支出决算情况说明　　

2016年度共发生支出878.66万元，基本支出845.95万元，占总支出的96.23%（其中人员支出407.18万元，占总支出的46.34%；商品和服务支出383.79万元，占总支出的43.68%；其他资本性支出54.99万元；占总支出的6.26%）；行政事业类项目支出32.71万元，占总支出的3.72%。　　

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明　　

2016年度共取得财政拨款收入949.72万元,较上年同期增加108.41万元，增加12.88%，收入增加主要是因为人平公用经费及人平专项经费拨款的增加。2016年度财政拨款支出878.66万元，较上年同期增加47.23万元，增长5.68%。支出增长主要是因为社会车辆和驾驶人员的不断增长，业务量也不断增加，导致各项业务经费增加。　　

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　

（一）财政拨款支出决算总体情况。　　

2016年度支出878.66万元，较上年同期增加47.23万元，增长5.68%，支出增长主要是因为社会车辆和驾驶人员的不断增长，业务量也不断增加，导致各项办公经费增加。　　

（二）财政拨款支出决算结构情况。　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出878.66万元，基本支出845.95万元，占总支出的96.23%(其中人员支出407.18万元，占总支出的46.34%；商品和服务支出383.79万元，占总支出的43.68%；其他资本性支出54.99万元；占总支出的6.26%)；行政事业类项目支出32.71万元，占总支出的3.72%。　　

（三）财政拨款支出决算具体情况。　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出878.66万元，其中:2040212道路交通管理科目支出878.66万元，完成年初预算的89.52%，未全额完成年初预算，主要是响应中共中央厉行节约的文件精神，严控一般行政支出。　　

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出845.95万元，其中：人员支出407.18万元，占支出的48.13%；商品和服务支出383.79万元，占支出的45.37%；其他资本性支出54.99万元；占支出的6.50%。　　

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。　　

1、“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因　　

2016年度“三公”经费总额支出109.24万元，较年初预算数（131万元）减少了21.76万元，下降16.61%，其中：公务用运行和维护费支出97.13万元，较年初预算数（110万元）减少了12.87万元，下降11.7%；公务接待费支出12.11万元，较年初预算数（21万元）减少了8.89万元，下降42.33%。本年度未发生因公出国（境）费支出。公务用车运行和维护费和公务接待费预算支出减少的主要原因：是没有公务用车购置费，同时将积极响应国家厉行节约政策，压缩支出。　　

2、“三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因　　

2016年度“三公”经费总额支出109.24万元，较上年决算数（143.56万元）减少了34.32万元，下降23.91%，其中：公务用车运行维护费支出97.13万元，较上年决算数(134.67万元)减少了37.54万元，下降27.90%；公务接待费支出12.11万元，较上年决算数（8.89万元）增加了3.22万元，提高36.22%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因：是没有公务用车购置费，积极响应了国家厉行节约政策，压缩支出；公务接待费支出增加的主要原因：是由于社会车辆的增加，交通事故频频发生，其他省、市、县的民警来我县调查办案的次数也不断增多，接待的费用也就相应增加。　　

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。　　

2016年度配备执勤执法业务用车18辆，共发生费用支出97.13万元，公务接待次数为185次，人数为2433人，共发生费用支出12.11万元、全年无公务用车购置和因公出国（出境）。　　

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况　　

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。　　

九、其他重要事项　　

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出438.78万元，比2015年减少30.63万元，降低6.53%。主要原因是：响应国家厉行节约政策，压缩一般行政支出。　　

（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出为50万元。其中购办公桌椅、电脑、空调等办公设备20万元，购对讲机、警务通、监控设备等专用设备30万元。　　

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆18辆，为执勤执法业务用车。　　

（四）预算绩效情况的说明。　　

2016年未开展预算绩效评价。　　

第四部分 名词解释　　

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。　　

点击下载：2016年度部门决算表

201712151729404470.rar

辰溪县公安局交警大队 　　

2017年9月6日